Berikut langkah - langkah membuat transaksi Delivery Order Part
1. Pilih menu Counter Sales, lalu pilih sub Menu Delivery Order
2. Klik Iconn + baru, untuk membuat Delivery Order Baru
3. Pada halaman Delivery Order Baru, lengkapi kolom Mandatory (kolom mandatory ditandai dengan bintang merah pada kolom)
4. Setelah data dilengkapi, klik Simpan. (setelah klik simpan, akan terbentuk no transaksi Delivery Order)
5. Setelah terbentuk no DO, pada bagian atas halaman, klik button "Add SO Line"
6. Pada halaman Add SO Line, Checklist part yang akan dikirim, jika sudah, lalu Klik OK. List part yang di checklist akan masuk ke list "Detail Product"
7. Setelah list Detail Product terinput, ubah Handling DO menjadi Release. (setelah DO Release, maka stock yang ada di gudang akan berkurang).
8. Setelah DO Release dan siap diproses Invoice, ubah handling DO menjadi Invoice, makan no AR Invoice akan terbentu.
9. No AR Inovice yang terbentuk digunakan ketika proses penerimaan pembayaran dari Customer.
Apakah masalah Anda sudah teratasi?
Berikan penilaian di bawah ini untuk membantu kami meningkatkan FAQ kami di masa mendatang.
Jika masalah masih berlanjut atau Anda memerlukan bantuan tambahan, silakan hubungi BSI Support.
Whatsapp : https://wa.me/+628121034312
1. Pilih menu Counter Sales, lalu pilih sub Menu Delivery Order
2. Klik Iconn + baru, untuk membuat Delivery Order Baru
3. Pada halaman Delivery Order Baru, lengkapi kolom Mandatory (kolom mandatory ditandai dengan bintang merah pada kolom)
4. Setelah data dilengkapi, klik Simpan. (setelah klik simpan, akan terbentuk no transaksi Delivery Order)
5. Setelah terbentuk no DO, pada bagian atas halaman, klik button "Add SO Line"
6. Pada halaman Add SO Line, Checklist part yang akan dikirim, jika sudah, lalu Klik OK. List part yang di checklist akan masuk ke list "Detail Product"
7. Setelah list Detail Product terinput, ubah Handling DO menjadi Release. (setelah DO Release, maka stock yang ada di gudang akan berkurang).
8. Setelah DO Release dan siap diproses Invoice, ubah handling DO menjadi Invoice, makan no AR Invoice akan terbentu.
9. No AR Inovice yang terbentuk digunakan ketika proses penerimaan pembayaran dari Customer.
Apakah masalah Anda sudah teratasi?
Berikan penilaian di bawah ini untuk membantu kami meningkatkan FAQ kami di masa mendatang.
Jika masalah masih berlanjut atau Anda memerlukan bantuan tambahan, silakan hubungi BSI Support.
Whatsapp : https://wa.me/+628121034312
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article